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税收筹划
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企业税收筹划

发布时间:2020-03-21 10:43来源:admin浏览次数:4071

详细介绍

企业税收筹划是通过运用增值税、个人所得税、企业所得税税收筹划方法实现安全合法节税,降低税负与规避风险兼顾,最终实现企业快速、健康发展。税筹方法有多种多样,需要根据企业实际情况进行全面深入的分析研究,可以使用单一方式,也可以多种方式合并使用。

企业税收筹划选择创客之家财税,我们专注服务10+年 ,服务企业5000+家,值得信赖的本地化服务品牌。



一、税收问题

(一)利润虚高,税负成本攀升;

(二)不懂最新优惠政策,公司白白多交税;

(三)老板公私不分,公司积留大量税务风险;

(四)多交税没利润,管理层不懂财税;

(五)业务过程浪费税,少交税风险大;

(六)下游要求越来越多,上游进项发票不足;

(七)营改增后税负成本更高,赚钱越来越难;

(八)金税三期稽查越来越严,老办法根本行不通。


二、税筹方法

(一)改变企业性质;

(二)进行价格转移;

(三)进行合并分立;

(四)改变经营方式;

(五)进行业务拆分;

(六)利用优惠政策;

(七)改变交易方式;

(八)利用产业链条。


三、办理流程

(一)分析企业实际经营情况;

(二)企业需求分析;

(三)企业纳税评估与剖析;

(四)进行税收筹划方案设计;

(三)税收筹划方案落实;

(四)方案落实过程跟踪与绩效评价;

(五)税收筹划方案优化。


四、案例分析

案例一:某物业公司,一年业务超500万,自动升级为一般纳税人,开票增值税税率6%,主要成本是人工,无法取得专用发票抵扣,增值税税负较高。

方案:业务拆分,拆分为两个企业,每个企业年收入不超过500万,降为小规模纳税人,增值税税率3%。

案例二:某大型企业员工超过300人或资产超过5000万或年利润总额超过300万,企业所得税税率25%。

方案:业务拆分,拆分后企业员工少于300,资产总额少于5000万,年利润总额300%以内,享受小微企业的减税降费政策,企业所得税负降为5%或者10%。

案例三:某企业销售自己生产的设备并提供安装服务,合同签订销售设备包含安装,合同总额100万,混合销售,增值税税率从高13%。

方案一:将设备安装跟销售区分两个合同签订,销售设备80万,安装服务20万,分别核算成本和开票,其中的20万安装服务可以安照9%开具增值税专用发票。

方案二:单独成立一个安装公司,将设备销售和安装拆分来做,设备安装公司可以享受设备安装服务的增值税简易征收政策,增值税税率3%。


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